陕西电力标准流程差异调整评估与反馈工作结束

来源：    发布时间：2013-12-10 21:08:16 

　　本网讯 日前，陕西电力公司流程差异调整评估及反馈工作顺利结束。

　　此项工作由该公司内控办公室牵头，组织各业务组结合管理实际，逐条分析本业务组流程差异形成原因，列示流程执行中可能性存在的潜在问题与困难，对流程调整的可行性进行了逐条确认反馈。根据梳理出的职责调整、管理模式变更、系统改进完善、总部“三集五大”建设范围、总部反馈阶段性调整和总部统一部署解决等6大类、30项流程调整存在的潜在问题，进一步整合分析，编制完成《标准流程落地实施潜在优化点及管理提升建议书》，从“差异内容、责任主体、后续工作、时间节点”四个方面对流程差异调整工作进行了具体明确。

　　通过此项工作，全面理清了该公司流程差异调整工作中可能存在的困难和问题，进一步巩固了内控建设成果，为标准流程调整完善的顺利实施起到了积极推动作用。

　　下阶段，该公司将按照“谁提出，谁主导;谁涉及，谁配合”的原则，加强与总部业务组的沟通汇报，统筹制定问题解决方案，全力保障内控体系的落地实施。

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